ClubContabilitate.ro Q&A

"Factura primita in 2017 cu TVA 20 %"

Am si eu cateva intrebari pentru dumneavoastra. In luna noiembrie 2016, in timpul unei interventii, societatea mea a afectat o teava de gaze a altei societati. In acea luna ei ne-au facturat acel prejudiciu ( cu TVA 20% ), insa factura a fost uitata intr-un dosar si nu a fost inregistrata in luna respectiva. Factura a fost gasita in luna ianuarie 2017 si am solicitat societatii anularea ei si facturarea din nou a prejudiciului, dar cu luna ianuarie 2017, insa a fost facuta cu TVA 20 %.
Intrebarile mele sunt :
1. Este in regula sa primesc factura cu data de ianuarie 2017 si cota TVA de 20 % ?
2. Daca da, atunci cum o voi evidentia in decontul de TVA ?
3. Aceasta despagubire e cheltuiala nedeductibila ?
Multumesc !


Adaugata in
  • TVA
  • Cota tva factura

Simona Craciun
 User  Simona Craciun a intrebat la 02 Feb. 2017

 

2 raspunsuri

Te ajuta acest raspuns? Voteaza aici! Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Simona Craciun
 User Simona Craciun a raspuns userului adrian condurache la 06 Feb. 2017
Multumesc frumos pentru raspuns ! Puteti sa imi spuneti si daca este cheltuiala nedeductibila ?



Te ajuta acest raspuns? Voteaza aici! Apreciez acest raspuns [1] Nemultumit de acest raspuns [0]
Adrian Condurache
 Consultant Adrian Condurache a raspuns la intrebare la 03 Feb. 2017
Recuperarea prejudiciului se face in baza unui proces verbal de constatare care trebuie semnat de ambele parti. La finalizarea lucrarii are loc receptia care stabileste momentul incheierii si facturarea. Eliberarea facturii cu refacturarea reparatiilor a fost in noiembrie cu cota de 20%, iar in baza solicitarii dumneavoastra factura a fost anulata si refacuta in ianuarie cand s-a schimbat cota, dar fiind vorba despre refacturare, iar factorul generator este in 2016 factura are cota de 20%, urmand ca declararea sa fie cu aceasta cota.



Alte intrebari despre TVA

Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubContabilitate.ro
Sectiuni
  • ANAF si MFP
  • Codul de procedura fiscala
  • Codul fiscal
  • Declaratii si Formulare
  • Legea Contabilitatii
  • Monografii contabile
  • Studii de caz
  • TVA
Video club

X