ClubContabilitate.ro Q&A

"Impozit profit si decl 101 la 31 iulie 2017 "

Am avut sistem de impozitare dublu: imp.specific- pt . restaurant si imp.profit pr comert cu aman.De la 01.08.2017 se trece la imp.venit micro (cifra de afaceri la 31.06.2017 225.000 euro.Am decl. si platit imp .profit 1641 lei la 31.03 si 636 lei la 30.06 2017 (impozitul specific nu mi-a dat batai de cap deci nu ma ocup de el )In normele anaf ni se spune sa facem decl 710 atat pt. imp profit cat si specific pentru sumele declarate la 30.06.2017 cu suma datorata 0 (zero ) ca apoi sa declaram la 31.07.2017 pt .imp specific suma datorata pt perioada ian-iulie 2017 , iar pt imp.profit sa depunem pana pe 25 august decl 101.la 31 iulie am pierdere , dar cum am spus am declarat si platit 1641 la martie si 636 la iunie . Am nelamurire privitor la impozitul pe profit , daca am depus rectificativa pentru decl la30 iunie deci pt 636 lei , raman cu 1641 declarati la martie , inseamna ca aceasta suma o voi trece in decl 101 la randul referitor la sumele declarate prin decl 100 , iar pentru suma rectificata prin 710 (636 lei ) fac nota contabila de stornare 691=441 636 lei , astfel sa imi ramana in debitul ct 441 suma platita in plus , dar tot nu imi iese , pt ca eu am declarat pe total 2277 lei anulez prin 710 636 , raman 1641 decl la martie si platiti ..ce ma sfatuit ? sa depun rectificativa si pentru martie ? su acea suma ramane , si se anuleaza numai cea de la iunie considerand ca perioada fiscala este ianuarie iulie si se declara impozit aferent acestei perioade ? Multumesc anticipat , o zi linistita

Adaugata in
  • Declaratii si Formulare
  • Impozit profit

Viorel Georgescu
 User  Viorel Georgescu a intrebat la 24 Aug. 2017

 

1 raspuns

Te ajuta acest raspuns? Voteaza aici! Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Adrian Condurache
 Consultant Adrian Condurache a raspuns la intrebare la 24 Aug. 2017
In opinia mea primul trimestru ramane. Se regleaza trimestrul doi. In 101 se face rezultatul.



Alte intrebari despre Declaratii si Formulare

Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubContabilitate.ro
Sectiuni
  • ANAF si MFP
  • Codul de procedura fiscala
  • Codul fiscal
  • Declaratii si Formulare
  • Legea Contabilitatii
  • Monografii contabile
  • Studii de caz
  • TVA
Video club

X